環境課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

(1)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

6,039千円予算事業名

総人件費 5,391千円 6,039千円

環境政策に要する経費

総事業コスト 5,688千円 6,519千円 7,252千円

総事業費 297千円 480千円 1,213千円 0千円

環境生活部環境課環境政策係 01 04 01 07 11

目事業

部等名課等名係等名会計款項

事務事業名 02 つくば市環境審議会運営事業

指標名諮問件数

2件

-事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初

内訳

国庫支出金指標種別活動結果指標

指標の概要市長が有識者で構成される審議会に諮問した件数

目標値

Ｈ26年度Ｈ27年度Ｈ28年度Ｈ29年度Ｈ30年度Ｈ31年度Ｈ32年度

─ ─ ─ ─ ─ ─

─

その他特財 0千円 0千円

根拠法令等環境基本法，つくば市環境審議会条例

県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標 -- - -

-Ｈ27年度Ｈ28年度

実績 0件

一般財源 0千円 220千円 0千円 0千円改

善目標

-改

善目標

─

0千円 0千円

1,527千円 1,527千円

時間外

勤務

0.00時間 15.00時間 15.00時間事

業の目

的

市長の諮問に応じて，環境保全に関する基本的な事項について調査審議するため。

内

訳正職員

従事割合

0.10人

0千円

地方債個別計画

-0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

審議会委員の任期（H25.8.1∼H27.7.31）が満了となるため，任期満了時期に審議会を開催する。（案件が発生し

た場合は，速やかに対応する。）

事業計

画

現在諮問されている２つの条例を制定するため，パブリックコメントを実施し，審議会を開催して答申する。また，「きれいなまちづくり行動計画」の改定が予定されて

いるため，諮問したのち円滑に事務を進める。

事業費（Ａ） 0千円 220千円 910千円 0千円

事業分類Ｃ義務的事業

0千円 0千円

活動

実績

平成27年７月31日審議委員の任期満了に伴い，新委員を13名任命した。また，水質・土壌汚染に関する専門部会を設置し，審議委員の中から４名の委員を指名した。

審議案件としては，「つくば市深夜騒音の規制に関する条例」及び「つくば市筑波山系における再生可能エネルギー発電設備の設置を規制する条例」を諮問し，答申に

向けて審議中である。

上

半期活

動実

績

-審議会開催日程の調整，会議資料の作成を行

う。

課題

─

課題成

果

環境保全に関する基本的な事項について調査審議するための専門的な知識を活用するため，専門部会を設置

した。

上

半期

成果

-環

境関連性

─

効率性中：適切な費用対効果が得られている

910千円 0千円

臨時職員等無無無

-1,747千円 2,437千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

760千円執行体制職員のみ

人件費（Ｂ） 760千円

効率性 -評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

0.20人 0.20人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性中：適切な成果が得られている

-事業の進捗状況

達成

目標の進捗状況

−

事業の進捗状況

-目標の進捗状況

-事

業の

(2)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

10.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

─

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-1,528千円 1,513千円

1,773千円 1,816千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

前年度のつくば市の環境に関するデ- タや第２次つくば市環境基本計画にある関連施策の進捗状

況について，関係各課から取りまとめて作成し，製本及びホ- ムペ- ジにて公表する。

課題

─

課題

達成

−

-つくば市の環境の状況，環境保全に関する施策

の実施状況を広く市民や事業者に公表するため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

3.25時間 10.00時間

国庫支出金 0千円

成果

市民や事業者に対し，様々な環境調査結果や環境関連施策の進捗状況を公表することにより，環境に対する意

識の高揚が図れた。

上

半期

成果

-事業コスト（Ａ＋Ｂ）

1,825千円事業分類Ｃ義務的事業

その他特財 0千円 0千円 0千円 0千円

活動

実績

平成26年度版「つくば市環境白書」を作成し，50冊製本

及び市のホームページに掲載し公表した。

上

半期活

動実

績

-一般財源 297千円 260千円 303千円 0千円

執行体制一部委託

人件費（Ｂ） -

-1,513千円

事

業の目

的

県支出金 0千円 0千円 0千円 0千円

地方債 0千円 0千円 0千円 0千円

個別計画第２次つくば市環境基本計画

事業実施

コスト

H26年度決算 H27年度決算 H28年度当初 H29年度当初

事業計

画

「つくば市環境白書」を，９月末までに完成させる。

事業計

画

平成27年度版「つくば市環境白書」を作成する。

内訳総合戦略

- - - - 実績 10項目 10項目

-0千円 0千円 0千円

根拠法令等つくば市環境基本条例

その他の指標 -- - -

改

善目標

-改

善目標

─ -

-事務事業名 03 つくば市環境白書作成事業

指標名環境白書に掲載した環境項目数指標種別活動結果指標

指標の概要

「第２次つくば市環境基本計画における施策の体系」で環境項目毎に柱立てした９項目と東日本大震災に

係る「放射線対策」を加えた10項目目標値

(3)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

10.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

─

効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-3,103千円 2,999千円

2,999千円 2,999千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

第２次環境基本計画に掲げる関連施策に該当する事業の目的・目標について，関係各課に事業

進捗管理調査票の提出を依頼し維持管理を行う。

課題

進捗状況の把握が困難であるため，指標の数値化を促

進させる。

課題

達成

-環境基本計画は総合計画を環境の保全面から具

現化するものであり，目視すべき環境像である「循環・共存・協働のまち」の実現に向けて，環境

施策の実効性を確保していくため。

内

訳正職員

従事割合

0.40人 0.40人 0.40人

時間外

勤務

23.75時間 10.00時間

成果

目指すべき環境像である「循環・共存・協働のまち」の実

現に向けて，環境基本計画の推進を図ることができた。上

半期

成果

活動

実績

四半期ごとの各施策の進捗状況調査の実施，環境都市

推進委員会を開催し，各施策の実績報告及び協議を行った。

上

半期活

動実

績

執行体制職員のみ

-2,999千円

事

業の目

的

事業実施

コスト

事業計

画

四半期ごとに事業の進捗状況を調査し，環境管理委員会で進行管理を行う。

事業計

画

四半期ごとに事業の進捗状況を調査し，環境管理委員会で進行管理を行う。

内訳総合戦略

- - - - 実績 - -

根拠法令等環境基本法，つくば市環境基本条例

改

善目標

平成26年度の実績を平成27年度中に取りまとめる。

改

善目標

各施策の内容を精査し，指標の数値化を図る。 -

-事務事業名 04 環境基本計画進行管理事業

指標名 - 指標種別

-指標の概要

-目標値

(4)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.60人 0.60人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

自然環境に関する観察会等を，年間４回程度開

催する。

課題

市街地に残された貴重な自然林等を含めた事業を実施

する必要がある。

課題成

果

筑波山に関連する,市内に残された素晴らしい自然環境を参加者に知ってもらい,自然が衰退している原因への

対策や,豊かな自然を保全する意義を考える機会の提供が図られた。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている

2,231千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

6,865千円執行体制一部委託

人件費（Ｂ） 4,882千円

事

業の目

的

筑波山を中心に市内の自然環境資源を活用することで身近な自然環境について学ぶため。

内

訳正職員

従事割合

0.60人

0千円

地方債個別計画第2次つくば市環境基本計画

0千円 0千円 0千円 0千円

H29年度当初

事業計

画

5月までに年間スケジュールを作成し，円滑に事業を実施する。

事業計

画

5月までに年間スケジュールを作成し，円滑に事業を実施する。

事業費（Ａ） 1,983千円 2,082千円 2,231千円 0千円

事業分類Ａ任意的事業

0千円 0千円

活動

実績

6/ 27 筑波山麓のホタル観賞 7/ 22 筑波山自然探検登山

8/ 19 霞ヶ浦∼桜川∼筑波山水源の森へ 10/ 10 筑波山の森について学ぼう

上

半期活

動実

績

-一般財源 1,983千円 2,082千円 0千円 0千円改

善目標

年間スケジュ- ルを５月までに策定する。

改

善目標

事業プログラムに市街地での体験事業を企画する。

0千円 0千円

4,858千円 4,938千円

時間外

勤務

120.00時間 150.00時間 180.00時間根拠法令等

-県支出金 0千円 0千円 0千円

総合戦略

- - -

-戦略プラン Ⅲ 9 1 環境意識の啓発

- - -

-その他の指標観察会開催回数 - - -

実績 182人 126人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要自然環境教育観察会参加数

目標値

100人 100人 100人 100人 100人 100人

120人

目事業

事務事業名 01 筑波山自然環境教育事業

指標名参加者数

総人件費 10,416千円 10,419千円

環境教育に要する経費

総事業コスト 12,426千円 12,549千円 12,845千円

(5)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

総人件費 10,416千円 10,419千円

環境教育に要する経費

総事業コスト 12,426千円 12,549千円 12,845千円

総事業費 2,010千円 2,130千円 2,279千円 0千円

事務事業名 02 つくば市環境マイスタ- 育成事業

指標名 1級認定者の延べ人数指標種別活動結果指標

指標の概要１級認定者数

目標値

戦略プラン - - - - 17人 18人 21人 25人 ─ ─ ─

総合戦略

- - - - 実績 17人 18人

根拠法令等

国立大学法人筑波大学とつくば市との連

携に関する協定書覚書

その他の指標講義受講者数 - - -

改

善目標

年度当初までに参加者要件を見直し，募集をする。また，認定者による観察会等の開催を支援する。

改

善目標

５月までに講義プログラムを策定する。また,マイスターの会活動事業の支援をする。

- - -

-5,628千円

事

業の目

的

事業実施

コスト

事業計

画

・6月∼9月年間講義・3月認定証授与式

事業計

画

6月∼9月年間講義 3月認定証授与式

通年マイスターの会に関する活動支援

内訳

成果

今年度修了者８人１級認定者１人

2級認定者 3人 3級認定者 4人

上

半期

成果

5,561千円事業分類Ａ任意的事業

活動

実績

6/ 7 サステナビリティ（受講者９人） 7/ 12 地球温暖化（受講者８人） 8/ 2 生物多様性（受講者 8人）

9/ 20 ジオ多様性（受講者 4人） 10/ 4 砂漠化（受講者 7人）

3/ 3 認定証授与式（１級１人,２級３人,３級４人）

上

半期活

動実

績

人件費（Ｂ） 5,534千円 5,561千円

5,609千円 5,676千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

環境に関すつ年間テ- マについて，年５回の講義を実施する。各講義終了後に課題レポ- ト，総括

レポ- トを提出し，認定申請要件を満たした者は，マイスタ- 認定審査を実施する。

課題

講義プログラムの検討及び認定者の活動の推進をする

必要がある。

課題

達成

-地域社会における環境活動のリ- ダ- 的役割を担

う人材を育成するため

内

訳正職員

従事割合

0.70人 0.70人 0.70人

時間外

勤務

80.00時間 135.00時間 160.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

(6)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-2.00人 2.00人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

概要

環境管理システムの職員研修の実施，内部環境監査の実施，外部審査による認証維持，環境管

理委員会を開催し目的・目標の進捗確認を行う。課題

国際規格がIS O14001:2015に改訂されたことに対応し，つくば市役所環境管理マニュアルを改訂した。新マニュ

アルの運用を開始し，移行審査を受け，認証継続を図る。

課題成

果

各種研修の実施及び環境管理委員会等の開催（6，11， 2月）等の取組により外部審査を受審した結果，向上の

評価を受けた。

上

半期

成果

-環

境関連性

2,445千円 0千円

臨時職員等無有有

-18,422千円 17,675千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

つくば市役所が市内事業所の一つとして「つくば

市環境管理システム」を構築し，率先して環境保全活動及び事務事業に係る環境負荷を低減させることにより模範を示し，環境問題への取組を普

及させるため。

内

訳正職員

従事割合

1.10人

0千円

つくば市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）

H29年度当初

事業計

画

ＩＳＯの規格改正に伴い，つくば市役所環境管理マニュアルの改定作業を行う。さらに，３年毎のIS O14001更新

審査を受審する。

事業計

画

各種研修・内部監査・マネジメントレビュー・環境管理委員会等を実施し，外部審査（定期審査+移行審査）を受

審してIS O14001の認証を維持する。

事業費（Ａ） 1,605千円 3,192千円 2,445千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

外部更新審査を受け，総合評価で「向上」の評価を受けた。研修受講者の実績は167人である。（環境管理責任

者研修：1人，内部監査員養成兼内部監査員スキルアップ研修：17人，環境管理委員研修：32人，推進責任者研修：66人，新任職員研修：51人）

上

半期活

動実績

善目標

つくば市役所環境管理システム（IS O14001）の数値目標（削減）を達成する。

改

善目標

新マニュアルの運用を開始し，移行審査を受け，認証継続を図る。

0千円 0千円

15,230千円 15,230千円

時間外

勤務

57.00時間 140.00時間 140.00時間根拠法令等

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標研修開催回数 - - -

実績 152人 167人

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

各課等の長がIS O14001の認証を維持するため，意識及び知識を向上するための研修を受講する目標値

132人 132人 132人 132人 132人 132人

160人

目事業

事務事業名 01 IS O14001認証維持事業

指標名研修受講者数

総人件費 8,508千円 15,230千円

つくば市環境改善に要する経費

総事業コスト 10,113千円 18,422千円 17,675千円

(7)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

つくば環境フェスティバル開催に要する経費

総事業費 3,047千円 2,930千円 3,458千円 0千円

目事業

事務事業名 01 つくば環境フェスティバル事業

指標名開催日数

2日

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要フェステバルの開催日数

目標値

２日２日２日２日２日２日

２日

根拠法令等

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績２日

一般財源 3,047千円 2,930千円 0千円 0千円改

善目標

マルシェ等の出店団体を参加させる。

改

善目標

7月までに新規出展ブースを企画する

0千円 0千円

4,778千円 4,861千円

時間外

勤務

100.00時間 120.00時間 151.00時間事

業の目

的

市民団体，研究機関，行政等が公開する様々な

環境に関する活動を，来場者に楽しみながら学んでもらうことで，環境に配慮したライフスタイルの大切さを再認識してもらい，自ら行動する意欲を

高めるため。

内

訳正職員

従事割合

0.60人

0千円

H29年度当初

事業計

画

つくばサイエンスコラボ2015（つくば環境フェスティバル）として開催。

開催日：10月31日，11月1日

事業計

画

つくばサイエンスコラボ2016（つくば環境フェステイバル）開催

開催日：11月12日，13日

事業費（Ａ） 3,047千円 2,930千円 3,458千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

つくばサイエンスコラボ2015（つくば環境フェステイバル）

開催

開催日：10月31日,11月1日

上

半期活

動実

績

-フェスティバルの企画立案及び運営

課題

来場者数を増加させるため，企画内容を充実させる必

要がある。

課題成

果

多くの来場者に,様々な団体が取り組んでいる科学技術や環境保全活動を知ってもらうイベントを開催し,環境に

配慮したライフスタイルの情報提供が図られた。

上

半期

成果

-環

境関連性

3,458千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

効率性 -評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

0.60人 0.60人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(8)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 10,416千円 10,193千円

動物愛護に要する経費

総事業コスト 14,474千円 15,213千円 17,106千円

総事業費 4,058千円 5,020千円 6,913千円 0千円

環境生活部環境保全課環境管理係 01 04 01 07 17

目事業

事務事業名 01 狂犬病予防・集合注射事業

指標名狂犬病予防注射実施頭数

１，９５０頭

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

茨城県獣医師会の協力を得て，市内で行う狂犬病予防注射の実施頭数。

目標値

２，０００頭２，０００頭２，０００頭２，０００頭２，０００頭２，０００頭２，０００頭

その他特財 2,239千円 3,220千円根拠法令等狂犬病予防法

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績２，０５９頭

一般財源 0千円 0千円

0千円 0千円改

善目標

各注射会場の注射頭数により，時間の短縮や実施会場をの見直しを行う。

改

善目標

各注射会場の注射頭数により，時間の短縮や実施会場の見直しを行う。

0千円 0千円

6,211千円 6,211千円

時間外

勤務

100.00時間 100.00時間 100.00時間事

業の目

的

狂犬病予防法に基づく登録と狂犬病の発生を予防し，その蔓延を防止及び撲滅するため。また，公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図るた

め。

内

訳正職員

従事割合

0.80人

0千円

H29年度当初

事業計

画

狂犬病予防集合注射実施期間５月１１日∼２４日

事業計

画

狂犬病予防集合注射実施予定頭数 2,000頭

事業費（Ａ） 2,239千円 3,220千円 5,113千円 0千円

4,222千円 0千円

活動

実績

狂犬病予防集合注射実施頭数 1,950頭

５月１１日（月）から５月２４日（日）に市内４８箇所で実施。

昨年の各会場の注射頭数から桜交流センター注射会場での実施時間を１０分短縮した。

犬のふん持ち帰り用ペーパースコップを配布し，動物マ

ナー啓発を併せて実施した。

上

半期活

動実

績

-茨城県獣医師会の協力を得て，市内48箇所にて

狂犬病予防注射を実施する。

課題

効率的な事業の実施

課題成

果

この集合注射期間中に狂犬病予防接種を行った飼い犬は，つくば市に登録されている飼い犬頭数の約17％を

占めており，法律で定められた飼い主の義務の履行の場を提供することができた。

上

半期

成果

-環

境関連性

891千円 0千円

臨時職員等有有有

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.80人 0.80人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

未達成

-事

業の

(9)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総人件費 10,416千円 10,193千円

動物愛護に要する経費

総事業コスト 14,474千円 15,213千円 17,106千円

総事業費 4,058千円 5,020千円 6,913千円 0千円

環境生活部環境保全課環境管理係 01 04 01 07 17

目事業

100.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-4,069千円 3,982千円

5,782千円 5,782千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

申請により，犬猫の避妊去勢手術を行う市民に

対し補助金を交付する。

課題

-課題

達成

-避妊去勢手術を行うことで，みだらな繁殖を制限

し殺処分や苦情等の件数を減らすため。

内

訳正職員

従事割合

0.50人 0.50人 0.50人

時間外

勤務

100.00時間 100.00時間

成果

捨て猫や捨て犬の防止に効果があった。

上

半期

成果

5,888千円事業分類Ｅ補助金・負担金事業

その他特財 1,819千円 1,800千円 1,800千円 0千円

活動

実績

補助金の交付頭数

犬猫避妊手術 305頭 4,000円× 305頭＝1，220,000円

犬猫去勢手術 225頭 3,000円× 193頭

＝ 579,000円

合計 1,799,000円

補助金決定取消件数 9件補助金申請辞退件数 28件

上

半期活

動実

績

-3,982千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

補助金申請開始４月１日から随時

事業計

画

補助金申請開始４月１日から随時

事業費（Ａ） 1,819千円 1,800千円 1,800千円 0千円

内訳総合戦略

- - - - 実績５１１件４９８件

根拠法令等動物の愛護および管理に関する法律

改

善目標

補助金交付決定者に一定期間内に実績報告書を提出しない方には，補助金決定を取り消すなどの対応を行う。

改

善目標

--

-事務事業名 02 犬猫の避妊去勢補助金交付事業

指標名補助金交付数指標種別活動結果指標

指標の概要

申請により，犬猫の避妊去勢手術を行う市民に対し補助金を交付した件数。

目標値

(10)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

自然環境・鳥獣保護に要する経費

総事業費 3,220千円 3,303千円 3,726千円 0千円

環境生活部環境課環境管理係 01 04 01 07 18

目事業

事務事業名 01 有害鳥獣被害防止対策事業

指標名イノシシ捕獲頭数

１２５頭

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要

筑波山麓でのイノシシによる，農作物被害や生活被害を防止するため，有害鳥獣捕獲により捕獲された

イノシシの数。目標値

８０頭８０頭８０頭８０頭８０頭８０頭８０頭

根拠法令等

鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する

法律

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績１１２頭

一般財源 3,167千円 3,249千円 0千円 0千円改

善目標

地元住民を対象とした説明会を実施する。

改

善目標

-160千円 0千円

3,031千円 2,497千円

時間外

勤務

100.00時間 300.00時間 100.00時間事

業の目

的

有害鳥獣（主にイノシシ）の捕獲を行い，生活被害等の防止を図るため

内

訳正職員

従事割合

0.30人

0千円

地方債個別計画茨城県第11次鳥獣保護事業計画

H29年度当初

事業計

画

５月銃器・わなによる捕獲の実施８月わなによる捕獲の実施

２月わなによる捕獲の実施

事業計

画

５月銃器・わなによる捕獲の実施８月わなによる捕獲の実施

２月わなによる捕獲の実施

事業費（Ａ） 3,167千円 3,249千円 3,388千円 0千円

0千円 0千円

活動

実績

・イノシシ捕獲頭数は，125頭を捕獲し目標頭数を超える

ことができた。また，防護柵等補助金執行率は，90％を超え，地域住民の自衛意識の高揚が図れた。

上

半期活

動実

績

-・茨城県猟友会筑波支部へ年4回有害鳥獣捕獲委託を行っている。

・イノシシ被害防止のため，防護柵等の設置費用の一部補助を行う。

課題

-課題成

果

・今年度は，イノシシによる生活被害の防止が図られ

た。

上

半期

成果

-環

境関連性

3,228千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.30人 0.30人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

-事

業の

(11)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業費 3,220千円 3,303千円 3,726千円 0千円

目事業

10.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-1,547千円 1,545千円

1,599千円 1,568千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

・霊園墓地，寺院墓地，共同墓地等の新規・拡張・廃止の許可を行う。

・墓地台帳の管理を行う。

課題

-課題

達成

−

-・墓地等の経営許可及び経営許可の変更許可を

行うため

・墓地の適正な管理を行うため

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

10.00時間 22.00時間

成果

・墓地等の経営者，管理者，所在地，面積等の変更・訂正し，墓地台帳を適正に管理した。

・墓地等の経営許可をし，必要な墓地等の確保が出来た。

上

半期

成果

活動

実績

・墓地の経営者および管理者の変更届出 14件

・墓地の変更許可２件

上

半期活

動実

績

-1,513千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

墓地等の経営許可及び経営許可の変更許可を行う。事業計

画

広報誌を活用した墓地管理者の変更届出の周知

内訳総合戦略

- - - - 実績８件 14件

根拠法令等墓地・埋葬等に関する法律

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 02 墓地等経営許可事業

指標名墓地経営者および管理者変更件数指標種別活動結果指標

指標の概要

霊園墓地，寺院墓地，共同墓地の経営者および管理者の変更届出件数

目標値

(12)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

総事業費 3,220千円 3,303千円 3,726千円 0千円

目事業

38.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

-効率性中：適切な費用対効果が得られている効率性

-総合評価Ｂ：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施総合評価 -IS O

14001

-

-評

価

評

価

有効性

-1,623千円 1,620千円

1,620千円 1,871千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域（銃猟）の指定に係る連絡調整，及び申請を行う。

野生鳥獣の保護，及び特定外来生物の捕獲を実施する。

課題

-課題

達成

−

-・野生鳥獣を保護をするため。

・狩猟に係る銃器等の適正使用により市民生活の安全を確保するため。

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

38.00時間 50.00時間

成果

特定外来生物であるアライグマを捕獲することにより，

生態系の保全を図ることができた。

上

半期

成果

活動

実績

アライグマ捕獲頭数２３頭

11月15日狩猟解禁日パトロール２名参加

上

半期活

動実

績

-1,588千円

事

業の目

的

個別計画

茨城県第11次鳥獣保護事業計画，茨城県アライグマ防除計画

事業実施

コスト

事業計

画

通年特定外来生物の捕獲の実施

11月１５日狩猟解禁日パトロ- ル実施

事業計

画

通年特定外来生物の捕獲の実施

11月１５日狩猟解禁日パトロ- ル実施

内訳総合戦略

- - - - 実績 12頭 23頭

根拠法令等

鳥獣の保護および狩猟の適正化に関する

法律

改

善目標

-改

善目標

--

-事務事業名 03 鳥獣保護事業

指標名アライグマ捕獲頭数指標種別活動結果指標

指標の概要アライグマ捕獲頭数

目標値

(13)

-予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性 -評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

1.00人 1.00人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

○ その他

評

価

達成

-事

業の

概要

高度処理型合併処理浄化槽の設置費の補助を

実施する。

課題

−

課題成

果

流域河川の水質保全に寄与した。

上

半期

成果

-環

境関連性

水質浄化

効率性中：適切な費用対効果が得られている

17,463千円 0千円

-60,844千円 70,288千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

64,624千円執行体制職員のみ

事

業の目

的

一般家庭に対する高度処理型合併処理浄化槽の普及促進を図り，生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため。

内

訳正職員

従事割合

1.00人

0千円

H29年度当初

事業計

画

浄化槽の法定検査及び保守点検の案内浄化槽の補助申請等の案内

4月1日補助金申請受付開始

5月国及び県の補助金申請

H28 3月20日浄化槽完了報告受付終了

事業計

画

4月1日補助金申請受付開始 5月国及び県の補助金申請

H29 3月20日浄化槽完了報告受付終了

事業費（Ａ） 57,031千円 53,087千円 62,531千円 0千円

事業分類Ｅ補助金・負担金事業

0千円 0千円

活動

実績

平成27年度 [補助実績]

[窒素除去型] 5人槽 52基 7人槽 32基

10人槽 1基合計85基

単独浄化槽撤去 23基

補助金の申請は89件あり,4件の取消しで85件となった。また,単独浄化槽からの転換は23件となった。

浄化槽の法定検査及び保守点検の案内並びに，浄化槽の補助申請等の案内を行った。

上

半期活

動実績

-一般財源 18,856千円 13,398千円 12,163千円 13,414千円改

善目標

-改

善目標

−

14,841千円 0千円

7,757千円 7,757千円

時間外

勤務

0.00時間 123.00時間 123.00時間根拠法令等浄化槽法

県支出金 26,012千円 26,275千円 30,227千円総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績９８基８５基

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要補助金交付基数

目標値

１１０基１００基１００基１００基１００基１００基１００基

環境生活部環境課環境衛生係 01 04 01 07 19

目事業

事務事業名 01 高度処理型合併浄化槽補助事業

指標名補助金交付基数

合併浄化槽設置に要する経費

総事業コスト 64,624千円 60,844千円 70,288千円

(14)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.30人 0.30人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

−

-事

業の

概要

つくば市水質監視員による月1回の定期的な水質

検査や月2回以上の河川等の巡視活動を行う。課題

─

課題成

果

定期的な河川の監視活動を行うことで，水質の状況を的確に把握することができ，異常発生時の早期対応に

つながった。

上

半期

成果

-環

境関連性

2,172千円 0千円

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

水質汚濁や河川の不法投棄など河川の状況を的確に捉え，水質の保全に努めるため。

内

訳正職員

従事割合

0.30人

0千円

H29年度当初

事業計

画

つくば市水質監視員（27名）・月1回以上の河川巡回活動報告

・つくばサイエンスコラボ，霞ヶ浦の日水質浄化キャン

ペ- ンでの啓発活動

事業計

画

つくば市水質監視員（25名）・月１回以上の河川巡視活動報告

・つくばサイエンスコラボでの啓発活動

事業費（Ａ） 2,301千円 2,308千円 2,469千円 0千円

297千円 0千円

活動

実績

・月１回以上の河川巡回報告（474回）・定期的な水質検査（12回）

・つくばサイエンスコラボ（10月31日，11月１日）での啓発活動

上

半期活

動実

績

善目標

─

改

善目標

─

0千円 0千円

2,424千円 2,424千円

時間外

勤務

30.00時間 73.00時間 73.00時間根拠法令等つくば市水質監視員設置規則

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

-その他の指標無 - - -

実績 251回 474回

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要水質監視活動回数

目標値

270回 300回 300回 300回 300回 300回

260回

目事業

事務事業名 01 水質保全事業

指標名水質監視活動回数

水質保全に要する経費

(15)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性 -評

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

0.30人 0.30人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

有効性

達成

-事

業の

概要

維持管理：沈砂・土砂・浮遊物質の除去

スクリ- ン・ポンプ類の点検(毎月)

課題

-課題成

果

水質保全に寄与した。

上

半期

成果

-環

境関連性

-効率性

-7,828千円 0千円

-10,555千円 10,057千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

事

業の目

的

浄化施設の年間維持管理を行うことにより，施設の機能を十分に発揮させることで適切な水質を保全し，河川等の水質保全に寄与するため。

内

訳正職員

従事割合

0.30人

0千円

H29年度当初

事業計

画

通年・・・施設の維持管理３月・・・一般競争入札

維持管理を予定通りに行うとともに、浄化槽の排水基準

であるBOD20mg/ℓ以下とする

事業計

画

通年・・・施設維持管理・水質検査 3・4月・・・一般競争入札・契約

維持管理を予定通りに行うとともに，浄化槽の排水基準

であるＢＯＤ20ｍｇ/ℓ以下とする.

事業費（Ａ） 8,121千円 8,326千円 7,828千円 0千円

事業分類Ｆ施設等維持管理事業

0千円 0千円

活動

実績

・草刈りを実施

・保守点検修理の状況を把握した・放流水質BOD20mg/ℓ以下が保たれた

上

半期活

動実

績

善目標

浄化槽の排水基準であるBOD２０mg/ ㍑以下とする。改

善目標

−

0千円 0千円

2,229千円 2,229千円

時間外

勤務

0.00時間 0.00時間 0.00時間根拠法令等

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績 - - −

事業実施

コスト

内訳

国庫支出金指標種別

-指標の概要

-目標値

- - -

-その他特財 0千円 0千円

目事業

事務事業名 01 生活排水路浄化施設の維持管理事業

指標名

-2,229千円予算事業名

水質浄化施設の維持管理に要する経費

総事業コスト 10,399千円 10,555千円 10,057千円

(16)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

効率性

価

有効性

-Ｈ29年度

の方向性

- 理由

-0.80人 0.80人

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠

-IS O

14001

-

-評

価

達成

−

-事

業の

概要

助言及び補助等の支援を行う。

・水質検査(上水道未整備地区1/ 4，上水道整備地区1/ 8)・塩素代(900円/ 20㍑）・滅菌機(1/ 4上限 2.5万円)

・水中ポンプ(1/ 10上限7.5万円) ・井戸堀削 (1,000円/ ｍ上限10万円)

※ 上水道未整備地区のみ補助

課題

−

課題成

果

各給水組合に維持管理に関する補助金を交付すること

により，円滑な水道事業の運営を図ることができた。保健所の立ち入り検査に同行し，給水組合の管理状況を

把握することができた。水質検査結果から，10組合より基準値超過の報告があり，管理指導を実施し改善に努めた。

上

半期

成果

-環

境関連性

7,184千円 0千円

-12,548千円 13,654千円事業コスト

（Ａ＋Ｂ）

12,631千円執行体制職員のみ

事

業の目

的

非公営水道が適正に維持管理され，継続的に安心で安全な水の提供がされるようにするため。

内

訳正職員

従事割合

0.80人

0千円

H29年度当初

事業計

画

・水質検査実施組合 123組合 (3,332,000円) ・塩素代 (消毒液) 100組合 (2,790,000円) (3,100本)

・滅菌機購入 10組合(250，000円) ・水中ポンプ 10

組合(750,000円)

・井戸堀削１組合 (100,000円)

事業計

画

・水質検査実施組合 120組合・122施設（3,294,000円）・塩素代（消毒液） 100組 3,100本（2,790,000円）・滅菌器購入 10組合（250,000円）

・水中ポンプ取替 10組合（750,000円）・井戸掘削 1組合（100,000円）

事業費（Ａ） 6,192千円 6,078千円 7,184千円 0千円

事業分類Ｅ補助金・負担金事業

0千円 0千円

活動

実績

・水質検査実施組合 123組合・125施設（3,289,200円）・塩素代（消毒液） 100組 2,757本（2,481,300円）

・滅菌器購入６組合（126,850円）・水中ポンプ取替３組合（180,582円）・井戸掘削 0組合（0円）

上

半期活

動実績

善目標

−

改

善目標

−

0千円 0千円

6,470千円 6,470千円

時間外

勤務

134.00時間 197.00時間 197.00時間根拠法令等つくば市共同給水事業補助金交付要項

総合戦略

- - - -戦略プラン - - -

-- - -

実績２３３件２３４件

-事業実施

コスト

内訳

指標の概要補助申請件数

目標値

２４２件２４２件２４２件２４２件２４２件２４２件２４２件

目事業

事務事業名 01

簡易水道組合・小規模水道組合支援事業

指標名補助申請件数

簡易水道事務に要する経費

総事業コスト 14,243千円 14,165千円 15,286千円

(17)

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

目事業

簡易水道事務に要する経費

総事業コスト 14,243千円 14,165千円 15,286千円

総事業費 6,192千円 6,078千円 7,199千円 0千円

事務事業名 02

専用水道・小規模水道他給水施設衛生監督指導事業

指標名検査件数指標種別活動結果指標

指標の概要検査件数

目標値

戦略プラン - - - - ５件３５件３５件３５件３５件３５件３５件

総合戦略

- - - - 実績５件３５件

根拠法令等

水道法・つくば市小規模水道等の飲料水

の安全性の確保に関する条例

改

善目標

小規模水道等の書面検査を30カ所実施する。

改

善目標

今年度初めて書面検査を実施したため，前年度の立入り検査・書面検査結果から，事業所の維持管理状況を精査し，より適切な管理指導ができるようにしていく。 - - -

-1,617千円

事

業の目

的

個別計画

-事業実施

コスト

事業計

画

専用水道立入り検査 5施設小規模水道等書面検査 30施設

事業計

画

専用水道立入り検査 5施設小規模水道等書面検査 30施設

内訳

成果

立入り検査及び書面検査により，各事業所の維持管理状況を把握し，改善すべき項目について指導することが

できた。

上

半期

成果

活動

実績

専用水道立入り検査 5施設

小規模水道等書面検査 30施設

上

半期活

動実

績

人件費（Ｂ） 1,612千円 1,617千円

1,617千円 1,632千円

Ｈ

29 年

度当初

積算根

拠 -事

業の

概要

対象施設専用水道 38施設小規模水道 133施設

簡易専用水道 471施設小簡易専用水道 218施設

課題

一部の事業所で，軽微なところではあるが，法令等が順守されていなかったので，管理責任者の維持管理の知

識の向上を図るため，検査を計画に実施し，継続指導していく必要がある。

課題

達成

-専用水道・小規模水道等の給水施設設置者に対

し，飲料水の安全性を確保するため，施設及び水質の管理状況の監督指導を行い，飲料水の安全

性を確保する。

内

訳正職員

従事割合

0.20人 0.20人 0.20人

時間外

勤務

34.00時間 49.00時間 49.00時間

Ｈ29年度

の方向性

- 理由 -環

境関連性

14001

-

-評

価

評

価

環境課 つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

【

対象年度：

Ｈ

27年度∼Ｈ

28年度】

予算事業別事務事業評価シート

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環境課つくば市 | 平成27年度施策評価・事務事業評価結果